| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV. | 154.308,49 | 154.308,49 | 154.308,49 | 154.308,49 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 32.701,69 | 32.701,69 | 32.701,69 | 32.701,69 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | 13.092,57 | 13.092,57 | 13.092,57 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 17.148,54 | 17.148,54 | 17.148,54 | 17.148,54 |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 235.558,72 | 217.351,29 | 217.351,29 | 217.301,29 |
