Exercício: 2019 |
Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 8.976,98 | 8.976,98 | 8.976,98 | 8.976,98 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.676,88 | 22.676,88 | 22.676,88 | 22.676,88 |
TOTAL | 31.653,86 | 31.653,86 | 31.653,86 | 31.653,86 |