| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 81.000,00 | 22.017,56 | 22.017,56 | 22.017,56 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.440,00 | 8.699,24 | 6.692,40 | 6.692,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.239,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| TOTAL | 170.969,00 | 31.855,80 | 29.848,96 | 29.848,96 |
