| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 77.358,34 | 77.243,35 | 77.243,35 | 77.243,35 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 261.578,37 | 16.720,78 | 16.720,78 | 16.720,78 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.274,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.685,36 | 44.685,36 | 40.591,45 | 40.088,77 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.935,00 | 8.935,00 | 8.935,00 | 1.635,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| TOTAL | 401.970,14 | 149.723,49 | 145.629,58 | 137.826,90 |
