| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.535,47 | 108.535,47 | 108.535,47 | 108.535,47 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.467,05 | 64.269,13 | 64.269,13 | 64.269,13 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.274,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.779,36 | 41.789,05 | 41.110,45 | 41.110,45 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.185,00 | 22.185,00 | 22.185,00 | 22.185,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| TOTAL | 423.379,95 | 238.917,65 | 238.239,05 | 238.239,05 |
