| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 934.688,74 | 934.688,74 | 934.688,74 | 934.688,74 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 22.630,07 | 22.630,07 | 19.992,61 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 96.906,12 | 96.906,12 | 96.906,12 | 37.765,10 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 254.628,47 | 197.860,28 | 197.860,28 | 197.360,56 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 28.254,60 | 28.254,60 | 28.254,60 | 28.254,60 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 268.399,46 | 257.009,34 | 257.009,34 | 248.323,69 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.735,00 | 11.735,00 | 11.735,00 | 10.985,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.637.288,60 | 1.551.711,91 | 1.550.151,91 | 1.478.438,06 |
