Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 272.255,73 | 272.255,73 | 272.255,73 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 8.275,96 | 6.314,52 | 3.068,75 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 30.416,67 | 30.416,67 | 23.077,30 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 213.700,00 | 73.795,99 | 67.975,71 | 67.505,47 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 28.254,60 | 28.254,60 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | 161.637,57 | 88.474,83 | 88.472,83 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.900,00 | 9.970,00 | 3.970,00 | 3.220,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.302.654,60 | 584.674,28 | 469.475,22 | 457.667,84 |