| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 791.319,63 | 791.319,63 | 791.319,63 | 791.319,63 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 19.992,61 | 19.992,61 | 19.992,61 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 74.614,80 | 74.614,80 | 37.765,10 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 265.096,84 | 197.670,33 | 195.436,22 | 195.436,22 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 28.254,60 | 28.254,60 | 28.254,60 | 28.254,60 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 261.702,12 | 260.941,09 | 231.454,71 | 231.352,71 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.590,18 | 11.555,00 | 10.055,00 | 10.055,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.476.023,37 | 1.386.975,82 | 1.352.195,33 | 1.315.243,63 |
