Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 430.422,71 | 430.422,71 | 430.422,71 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 7.731,78 | 7.731,78 | 3.068,75 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 45.120,70 | 45.120,70 | 37.765,10 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 213.700,00 | 93.145,80 | 88.214,57 | 83.692,42 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 28.254,60 | 28.254,60 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 199.133,32 | 199.133,32 | 128.170,64 | 127.668,64 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.900,00 | 10.715,00 | 6.215,00 | 6.215,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.321.787,92 | 814.591,67 | 705.943,16 | 688.900,38 |