Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.843,41 | 19.843,41 | 19.843,41 | 19.843,41 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 754,70 | 495,88 | 495,88 | 66,18 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.720,50 | 1.720,50 | 1.720,50 | 1.433,75 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 38.200,00 | 17.178,08 | 6.072,00 | 6.072,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 61.618,61 | 39.237,87 | 28.131,79 | 27.415,34 |