| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 172.615,41 | 172.615,41 | 172.615,41 | 172.615,41 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 9.440,57 | 9.440,57 | 9.440,57 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.187,49 | 22.187,49 | 22.187,49 | 9.096,50 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 152.008,44 | 152.008,44 | 152.008,44 | 152.008,44 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.099.354,40 | 3.099.324,40 | 2.877.989,73 | 2.877.989,73 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.456.965,74 | 3.455.576,31 | 3.234.241,64 | 3.221.150,65 |
