Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 54.305,04 | 54.305,04 | 54.305,04 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 1.936,34 | 1.936,34 | 1.936,34 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 7.011,96 | 7.011,96 | 4.990,88 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 360.000,00 | 147.585,57 | 41.376,90 | 36.406,35 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.492.600,00 | 578.456,65 | 520.236,21 | 518.651,21 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.053.400,00 | 789.295,56 | 624.866,45 | 616.289,82 |