Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 94.967,60 | 94.967,60 | 94.967,60 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 9.027,78 | 9.027,78 | 4.510,32 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.455,97 | 4.455,97 | 4.455,97 | 4.455,97 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 37.780,00 | 27.780,00 | 13.890,00 | 13.890,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 194.788,93 | 25.977,85 | 25.771,34 | 24.334,34 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 432.102,23 | 432.102,23 | 317.126,08 | 296.126,08 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 835.527,13 | 594.770,43 | 465.697,77 | 438.743,31 |