| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.100,00 | 872,31 | 872,31 | 872,31 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 345.407,69 | 345.407,69 | 345.407,69 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 33.299,21 | 33.299,21 | 13.894,92 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 23.036,18 | 23.036,18 | 23.036,18 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.996,11 | 5.596,11 | 3.470,11 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 4.250,73 | 2.400,73 | 1.500,73 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 2.221,96 | 1.409,70 | 1.409,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 795.500,00 | 416.675,19 | 413.612,93 | 391.151,64 |
