Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 165.613,57 | 165.613,57 | 165.613,57 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | 13.129,96 | 13.129,96 | 6.487,94 |
DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 472,17 | 472,17 | 354,61 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 6.100,00 | 2.879,41 | 2.879,41 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 117.936,40 | 117.936,40 | 117.936,40 | 117.936,40 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 414.036,40 | 303.432,10 | 300.211,51 | 293.451,93 |