| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 89.305,48 | 89.187,92 | 89.187,92 | 89.187,92 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116.072,50 | 116.072,50 | 116.072,50 | 116.072,50 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 806.585,05 | 806.433,09 | 790.806,06 | 790.806,06 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.933,34 | 15.933,34 | 15.933,34 | 15.933,34 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 177.067,00 | 174.067,00 | 165.617,00 | 165.617,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| TOTAL | 1.213.783,37 | 1.210.513,85 | 1.186.436,82 | 1.186.436,82 |
