| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 88.267,83 | 88.267,83 | 88.150,27 | 69.220,03 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116.072,50 | 116.072,50 | 116.072,50 | 116.072,50 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 779.226,03 | 779.226,03 | 733.045,74 | 703.295,72 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.940,00 | 10.940,00 | 10.940,00 | 10.940,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 175.867,00 | 175.867,00 | 149.602,00 | 148.502,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| TOTAL | 1.179.193,36 | 1.179.193,36 | 1.106.630,51 | 1.056.850,25 |
