Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5661 |
13/06/2017 |
SADI LOPES |
308,66 |
308,66 |
308,66 |
| 5751 |
14/06/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5752 |
14/06/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
6.764,00 |
6.764,00 |
6.764,00 |
| 5754 |
14/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 5768 |
14/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
| 5861 |
16/06/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
179,55 |
179,55 |
179,55 |
| 5947 |
20/06/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
23,94 |
23,94 |
23,94 |
| 5976 |
21/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5989 |
21/06/2017 |
ANITA ERICA BAO |
676,50 |
676,50 |
676,50 |
| 6029 |
22/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
827,00 |
827,00 |
827,00 |
| 6064 |
23/06/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
412,66 |
412,66 |
412,66 |
| 6069 |
23/06/2017 |
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 6070 |
23/06/2017 |
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
| 6081 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 6082 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 6083 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 6084 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
561,00 |
561,00 |
561,00 |
| 6105 |
26/06/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6106 |
26/06/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6107 |
26/06/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
506,50 |
506,50 |
506,50 |
| Sub-total |
24.410,01 |
24.410,01 |
24.410,01 |
