Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8048 |
08/08/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
168,37 |
168,37 |
168,37 |
| 8180 |
11/08/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
| 8432 |
18/08/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8536 |
22/08/2017 |
GILBERTO JUAREZ SOARES MEI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 8537 |
22/08/2017 |
GILBERTO JUAREZ SOARES MEI |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 8538 |
22/08/2017 |
JULIO CEZAR SOARES - MEI |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 8543 |
22/08/2017 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
652,90 |
652,90 |
652,90 |
| 8568 |
23/08/2017 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 8621 |
24/08/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.562,90 |
1.562,90 |
1.562,90 |
| 8665 |
25/08/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8928 |
28/08/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
149,45 |
149,45 |
149,45 |
| 9107 |
31/08/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
609,55 |
609,55 |
609,55 |
| 9109 |
31/08/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
897,80 |
897,80 |
897,80 |
| 9140 |
31/08/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 9253 |
04/09/2017 |
CB NET INTERNET LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9446 |
11/09/2017 |
RONISE APARECIDA DE MOURA MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9520 |
13/09/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
| 9524 |
13/09/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
210,28 |
210,28 |
210,28 |
| 9673 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
910,65 |
910,65 |
910,65 |
| 9762 |
22/09/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
27.537,86 |
27.537,86 |
27.537,86 |
