Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6002 |
21/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6003 |
21/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
6030 |
22/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
6059 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
6085 |
26/06/2017 |
JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI - MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
6129 |
26/06/2017 |
JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
6162 |
27/06/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
299,40 |
299,40 |
299,40 |
6425 |
28/06/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
18,84 |
18,84 |
18,84 |
6433 |
28/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
3.496,03 |
3.496,03 |
3.496,03 |
6442 |
28/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
105,55 |
105,55 |
105,55 |
6496 |
28/06/2017 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
6561 |
29/06/2017 |
NILTON PRETO MEI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
6562 |
29/06/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6563 |
29/06/2017 |
NILTON PRETO MEI |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
6581 |
30/06/2017 |
JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
6647 |
03/07/2017 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
6651 |
03/07/2017 |
SADI LOPES |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
6723 |
05/07/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
95,09 |
95,09 |
95,09 |
6771 |
06/07/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
6777 |
06/07/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Sub-total |
8.234,91 |
8.234,91 |
8.234,91 |