Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9997 |
19/09/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
102,56 |
102,56 |
102,56 |
9998 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.219,60 |
4.219,60 |
4.219,60 |
11305 |
25/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
527,11 |
527,11 |
527,11 |
11337 |
25/10/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
102,56 |
102,56 |
102,56 |
11338 |
25/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.343,54 |
4.343,54 |
4.343,54 |
11600 |
26/10/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
12534 |
21/11/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
539,33 |
539,33 |
539,33 |
12569 |
21/11/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
150,11 |
150,11 |
150,11 |
12570 |
21/11/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.622,21 |
4.622,21 |
4.622,21 |
13197 |
05/12/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
326,22 |
326,22 |
326,22 |
13217 |
05/12/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
137,32 |
137,32 |
137,32 |
13218 |
05/12/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.596,48 |
3.596,48 |
3.596,48 |
13568 |
11/12/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
514,89 |
514,89 |
514,89 |
13601 |
11/12/2018 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
102,56 |
102,56 |
102,56 |
13602 |
11/12/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.049,64 |
3.049,64 |
3.049,64 |
Sub-total |
22.334,14 |
22.334,14 |
22.334,14 |
Total |
60.536,79 |
60.536,79 |
60.536,79 |