Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 330 |
12/01/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 500 |
18/01/2018 |
INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 641 |
25/01/2018 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 695 |
26/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1172 |
31/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
145,75 |
145,75 |
145,75 |
| 1552 |
15/02/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 2566 |
07/03/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
21,70 |
21,70 |
21,70 |
| 3209 |
23/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
183,97 |
183,97 |
183,97 |
| 3210 |
23/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4057 |
10/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
178,96 |
178,96 |
178,96 |
| 4506 |
25/04/2018 |
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6994 |
29/06/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7174 |
09/07/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7326 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
182,36 |
182,36 |
182,36 |
| 7391 |
18/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 8388 |
13/08/2018 |
SADI LOPES |
66,30 |
66,30 |
66,30 |
| 9596 |
11/09/2018 |
DUSNELDA PINHEIRO |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 10274 |
25/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
74,09 |
74,09 |
74,09 |
| 10339 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
90,35 |
90,35 |
90,35 |
| 12140 |
12/11/2018 |
DUSNELDA PINHEIRO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
4.660,28 |
4.660,28 |
4.660,28 |
| Total |
4.660,28 |
4.660,28 |
4.660,28 |
