Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11631 |
30/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
11654 |
30/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11664 |
30/10/2018 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
11665 |
30/10/2018 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
11666 |
30/10/2018 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
1.994,80 |
1.994,80 |
1.994,80 |
11734 |
31/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11747 |
01/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
567,77 |
567,77 |
567,77 |
11748 |
01/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
11785 |
01/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.677,20 |
1.677,20 |
1.677,20 |
11786 |
01/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
11787 |
01/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
11788 |
01/11/2018 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
11804 |
05/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
4.724,88 |
4.724,88 |
4.724,88 |
11862 |
06/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.331,11 |
1.331,11 |
1.331,11 |
11863 |
06/11/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
1.109,47 |
1.109,47 |
1.109,47 |
11864 |
06/11/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
11869 |
06/11/2018 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
8.382,40 |
8.382,40 |
8.382,40 |
11915 |
07/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
197,17 |
197,17 |
197,17 |
11916 |
07/11/2018 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
11991 |
08/11/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
Sub-total |
21.359,27 |
21.359,27 |
21.359,27 |