Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8341 |
10/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
182,98 |
182,98 |
182,98 |
| 8342 |
10/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6,78 |
6,78 |
6,78 |
| 8343 |
10/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 8417 |
13/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
| 8430 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
45,20 |
45,20 |
45,20 |
| 8431 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 8432 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 8433 |
14/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 8462 |
15/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
10.674,64 |
10.674,64 |
10.674,64 |
| 8463 |
15/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 8488 |
16/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 8559 |
20/08/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8560 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
| 8561 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
118,63 |
118,63 |
118,63 |
| 8563 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 8564 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 8565 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 8634 |
22/08/2018 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8635 |
22/08/2018 |
DENTAL OESTE EIRELI EPP |
265,93 |
265,93 |
265,93 |
| 8636 |
22/08/2018 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
3.739,84 |
3.739,84 |
3.739,84 |
| Sub-total |
18.767,86 |
18.767,86 |
18.767,86 |
