Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10493 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
330,66 |
330,66 |
330,66 |
| 10498 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10499 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
| 10527 |
03/10/2018 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10550 |
04/10/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.434,87 |
1.434,87 |
1.434,87 |
| 10584 |
04/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 10603 |
05/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
350,73 |
350,73 |
350,73 |
| 10705 |
08/10/2018 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
702,18 |
702,18 |
702,18 |
| 10731 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.813,60 |
2.813,60 |
2.813,60 |
| 10745 |
08/10/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10774 |
09/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10815 |
10/10/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
450,89 |
450,89 |
450,89 |
| 10824 |
10/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,28 |
46,28 |
46,28 |
| 10830 |
10/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
361,73 |
361,73 |
361,73 |
| 10841 |
11/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
1.527,00 |
1.527,00 |
1.527,00 |
| 10879 |
15/10/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
2.372,50 |
2.372,50 |
2.372,50 |
| 10919 |
15/10/2018 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11076 |
19/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
1.867,00 |
1.867,00 |
1.867,00 |
| 11567 |
25/10/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
22.286,24 |
22.286,24 |
22.286,24 |
| 11644 |
30/10/2018 |
GENESIO FRANCISCO NAUMANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
38.067,68 |
38.067,68 |
38.067,68 |
