Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11671 |
30/10/2018 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
4.281,90 |
4.281,90 |
4.281,90 |
| 11672 |
30/10/2018 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
678,60 |
678,60 |
678,60 |
| 11677 |
31/10/2018 |
FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11679 |
31/10/2018 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
947,10 |
947,10 |
947,10 |
| 11697 |
31/10/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
1.418,34 |
1.418,34 |
1.418,34 |
| 11703 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
489,76 |
489,76 |
489,76 |
| 11710 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
541,59 |
541,59 |
541,59 |
| 11711 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.120,69 |
3.120,69 |
3.120,69 |
| 11725 |
31/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
87,16 |
87,16 |
87,16 |
| 11739 |
31/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11775 |
01/11/2018 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11858 |
06/11/2018 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
789,01 |
789,01 |
789,01 |
| 11865 |
06/11/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| 12037 |
08/11/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
853,01 |
853,01 |
853,01 |
| 12038 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| 12039 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
48,43 |
48,43 |
48,43 |
| 12042 |
08/11/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 12043 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 12123 |
12/11/2018 |
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12141 |
12/11/2018 |
ALEJANDRO DIEGO HEREDIA - MEI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
16.527,23 |
16.527,23 |
16.527,23 |
