Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10617 |
05/10/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.748,20 |
3.748,20 |
3.748,20 |
| 10618 |
05/10/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.676,30 |
5.676,30 |
5.676,30 |
| 10619 |
05/10/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.550,16 |
5.550,16 |
5.550,16 |
| 10621 |
05/10/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.200,70 |
4.200,70 |
4.200,70 |
| 10624 |
05/10/2018 |
VALDERI NAZARI |
4.677,42 |
4.677,42 |
4.677,42 |
| 10625 |
05/10/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.252,20 |
4.252,20 |
4.252,20 |
| 10628 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.203,12 |
6.203,12 |
6.203,12 |
| 11805 |
05/11/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.948,00 |
3.948,00 |
3.948,00 |
| 11807 |
05/11/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.527,36 |
4.527,36 |
4.527,36 |
| 11849 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.431,30 |
7.431,30 |
7.431,30 |
| 11850 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.458,40 |
6.458,40 |
6.458,40 |
| 11851 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11853 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.171,12 |
7.171,12 |
7.171,12 |
| 11855 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.729,00 |
9.729,00 |
9.729,00 |
| 13054 |
03/12/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.970,02 |
4.970,02 |
4.970,02 |
| 13058 |
03/12/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.076,98 |
6.076,98 |
6.076,98 |
| 13059 |
03/12/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.268,08 |
6.268,08 |
6.268,08 |
| 13060 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.856,08 |
6.856,08 |
6.856,08 |
| 13061 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.765,34 |
5.765,34 |
5.765,34 |
| 13062 |
03/12/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| Sub-total |
109.157,78 |
109.157,78 |
109.157,78 |
