Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9703 |
07/08/2019 |
ADRIANA ROSS ME |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
9767 |
09/08/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
9768 |
09/08/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
9769 |
09/08/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
9820 |
12/08/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
9867 |
13/08/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
334,45 |
334,45 |
334,45 |
9949 |
15/08/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
9957 |
15/08/2019 |
SIDINEI ALENCAR PIRES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
10052 |
20/08/2019 |
VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
10559 |
27/08/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
11,30 |
11,30 |
11,30 |
10561 |
27/08/2019 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10604 |
28/08/2019 |
ADRIANA ROSS ME |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
10773 |
02/09/2019 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
10776 |
02/09/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
1.883,13 |
1.883,13 |
1.883,13 |
10794 |
02/09/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
10824 |
03/09/2019 |
ADRIANA ROSS ME |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
10996 |
04/09/2019 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
11114 |
12/09/2019 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME |
300,05 |
300,05 |
300,05 |
11130 |
12/09/2019 |
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
4.485,00 |
4.485,00 |
4.485,00 |
11197 |
16/09/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Sub-total |
15.253,63 |
15.253,63 |
15.253,63 |