Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12299 |
08/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 12376 |
14/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
101,73 |
101,73 |
101,73 |
| 12380 |
14/10/2019 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 12381 |
14/10/2019 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 12389 |
14/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
62,60 |
62,60 |
62,60 |
| 12390 |
14/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 12411 |
15/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| 12432 |
16/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
1.852,60 |
1.852,60 |
1.852,60 |
| 12508 |
17/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
115,16 |
115,16 |
115,16 |
| 12542 |
21/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
456,50 |
456,50 |
456,50 |
| 12903 |
23/10/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
510,37 |
510,37 |
510,37 |
| 12908 |
23/10/2019 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12910 |
23/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
220,30 |
220,30 |
220,30 |
| 12989 |
25/10/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13045 |
29/10/2019 |
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13061 |
29/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 13065 |
29/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 13067 |
29/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 13071 |
29/10/2019 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
395,20 |
395,20 |
395,20 |
| 13208 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| Sub-total |
11.928,56 |
11.928,56 |
11.928,56 |
