| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 21/2021 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 64/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 16/11/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/11/2021 |
| Vigência: | 16/11/2021 à 16/11/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Fornecimento de pneus, protetores e camaras de ar novos, de origem nacional devidamente certificados pelo INMETRO, conforme os padrões exigidos, não recondicionados e não remanufaturados, visando atender a demanda da frota de veículos do Município de Espumoso-RS discriminados em tabela anexa a este Projeto Básico. |
| Contratado: | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
| CNPJ: | 17.092.175/0001-79 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/11/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 16/11/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 1097/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 1100/2022 |
| Valor: | R$ 4.452,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 5464/2022 |
| Valor: | R$ 9.012,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 8038/2022 |
| Valor: | R$ 3.540,00 |
