| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 85/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 27/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Data da Assinatura: | 18/05/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/05/2017 |
| Vigência: | 18/05/2017 à 18/05/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui o objeto do presente a contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM LINK DE FIBRA ÓPTICA E WIRELESS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS. |
| Contratado: | TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 04.648.253/0001-27 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Rescisão | 21/11/2018 | Download | |
| Aditivo/4 | 4 - Renovação Contratual | 21/06/2018 | Download | |
| Aditivo/1 | 1 - Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Novos | 30/04/2018 | Download | |
| Aditivo/2 | 2 - Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Novos | 30/04/2018 | Download | |
| Aditivo/3 | 3 - Redução de Valor por Supressão de Itens | 30/04/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 18/05/2017 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/05/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5082/2018 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5480/2018 |
| Valor: | R$ 158,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5481/2018 |
| Valor: | R$ 181,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Programa: | Educacao para o Transito |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5484/2018 |
| Valor: | R$ 60,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5485/2018 |
| Valor: | R$ 784,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5546/2018 |
| Valor: | R$ 36,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5581/2018 |
| Valor: | R$ 131,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 5582/2018 |
| Valor: | R$ 99,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6447/2018 |
| Valor: | R$ 2.097,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Programa: | Educacao para o Transito |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6448/2018 |
| Valor: | R$ 699,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6449/2018 |
| Valor: | R$ 424,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6450/2018 |
| Valor: | R$ 1.823,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6451/2018 |
| Valor: | R$ 9.049,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6465/2018 |
| Valor: | R$ 6.709,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Despesa: | INTERNET |
| Empenho: | 6511/2018 |
| Valor: | R$ 499,50 |
