| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 25/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 26/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 30/03/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/03/2023 |
| Vigência: | 30/03/2023 à 31/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Solicito abertura de processo licitatório para a aquisição de materiais ambulatoriais para as unidades de saúde do município de Espumoso-RS. |
| Contratado: | IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 43.269.791/0001-62 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARILEISA VALANDRO | Fiscal | 30/03/2023 | 31/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/03/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 30/03/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL HOSPITALAR |
| Empenho: | 5340/2023 |
| Valor: | R$ 3.764,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL HOSPITALAR |
| Empenho: | 9514/2023 |
| Valor: | R$ 3.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 9601/2023 |
| Valor: | R$ 332,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Despesa: | MATERIAL HOSPITALAR |
| Empenho: | 11138/2023 |
| Valor: | R$ 3.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Empenho: | 1577/2024 |
| Valor: | R$ 757,00 |
