| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 33/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 93/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 21/09/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/09/2023 |
| Vigência: | 21/09/2023 à 21/09/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 10520, inc. 1, da Lei nº 1 |
| Objetivo: | O requerente solicita a contratação de empresa para o fornecimento de materiasi de expediente para atender a demanda das secretarias do municipio. |
| Contratado: | ALICE BRAATZ ME |
| CNPJ: | 00.893.919/0001-51 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONARA COPINI PASTORIO | Gestor | 21/09/2023 | 21/09/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 21/09/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 21/09/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11644/2023 |
| Valor: | R$ 1.093,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Vigilância Sanitária |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 12093/2023 |
| Valor: | R$ 2.168,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1586/2024 |
| Valor: | R$ 808,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1587/2024 |
| Valor: | R$ 1.275,21 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1588/2024 |
| Valor: | R$ 2.816,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1589/2024 |
| Valor: | R$ 23.898,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2061/2024 |
| Valor: | R$ 1.968,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2349/2024 |
| Valor: | R$ 394,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2381/2024 |
| Valor: | R$ 1.431,78 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3354/2024 |
| Valor: | R$ 249,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3374/2024 |
| Valor: | R$ 1.411,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5201/2024 |
| Valor: | R$ 300,67 |
