| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 41/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 104/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/12/2023 |
| Vigência: | 13/12/2023 à 13/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 1 |
| Objetivo: | Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa visando a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do Município de Espumoso-RS |
| Contratado: | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 51.978.129/0001-00 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONARA COPINI PASTORIO | Gestor | 13/12/2023 | 13/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 19/12/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 12169/2023 |
| Valor: | R$ 353,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MEDICAMENTOS |
| Empenho: | 592/2024 |
| Valor: | R$ 37,29 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 662/2024 |
| Valor: | R$ 42,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1048/2024 |
| Valor: | R$ 2.581,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1061/2024 |
| Valor: | R$ 50,31 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1062/2024 |
| Valor: | R$ 161,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1063/2024 |
| Valor: | R$ 1.301,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1064/2024 |
| Valor: | R$ 1.610,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 2122/2024 |
| Valor: | R$ 325,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3440/2024 |
| Valor: | R$ 90,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3941/2024 |
| Valor: | R$ 263,96 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4540/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4541/2024 |
| Valor: | R$ 1.088,11 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4542/2024 |
| Valor: | R$ 786,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 5798/2024 |
| Valor: | R$ 382,20 |
