| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 45/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 104/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/12/2023 |
| Vigência: | 13/12/2023 à 13/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 1 |
| Objetivo: | Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa visando a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do Município de Espumoso-RS |
| Contratado: | BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS |
| CNPJ/CPF: | 45.035.590/0001-26 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONARA COPINI PASTORIO | Gestor | 13/12/2023 | 13/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 14/12/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 14/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 12170/2023 |
| Valor: | R$ 3.812,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 596/2024 |
| Valor: | R$ 376,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 666/2024 |
| Valor: | R$ 417,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1042/2024 |
| Valor: | R$ 1.008,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1068/2024 |
| Valor: | R$ 215,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1069/2024 |
| Valor: | R$ 493,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1070/2024 |
| Valor: | R$ 2.363,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1071/2024 |
| Valor: | R$ 2.277,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 2113/2024 |
| Valor: | R$ 3.542,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3437/2024 |
| Valor: | R$ 188,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3443/2024 |
| Valor: | R$ 337,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3893/2024 |
| Valor: | R$ 2.700,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 3894/2024 |
| Valor: | R$ 675,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4544/2024 |
| Valor: | R$ 208,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4545/2024 |
| Valor: | R$ 228,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4546/2024 |
| Valor: | R$ 2.239,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4552/2024 |
| Valor: | R$ 2.044,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6800/2024 |
| Valor: | R$ 340,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6801/2024 |
| Valor: | R$ 556,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6803/2024 |
| Valor: | R$ 3.210,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6805/2024 |
| Valor: | R$ 3.075,50 |
