| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 10/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 88/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/03/2024 |
| Vigência: | 14/03/2024 à 14/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de materiais para manutenção no que diz respeito a tintas e correlatos visando atendimento da demanda do Municipio de Espumoso |
| Contratado: | ELBA REGINA TREIN |
| CNPJ/CPF: | 13.928.762/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LEANDRO KELLER COLLERAUS | Gestor | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 14/03/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 14/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA |
| Empenho: | 3114/2024 |
| Valor: | R$ 283,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | FERRAMENTAS |
| Empenho: | 3436/2024 |
| Valor: | R$ 321,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 6554/2024 |
| Valor: | R$ 6.300,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA |
| Empenho: | 6696/2024 |
| Valor: | R$ 364,76 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | FERRAMENTAS |
| Empenho: | 7729/2024 |
| Valor: | R$ 347,80 |
