| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 11/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 88/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 14/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/03/2024 |
| Vigência: | 14/03/2024 à 14/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de materiais para manutenção no que diz respeito a tintas e correlatos visando atendimento da demanda do Municipio de Espumoso |
| Contratado: | JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| CNPJ/CPF: | 26.979.673/0001-29 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LEANDRO KELLER COLLERAUS | Gestor | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 19/03/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 4581/2024 |
| Valor: | R$ 9.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 5846/2024 |
| Valor: | R$ 712,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 6421/2024 |
| Valor: | R$ 178,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 6695/2024 |
| Valor: | R$ 3.727,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 7233/2024 |
| Valor: | R$ 2.523,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 7510/2024 |
| Valor: | R$ 3.200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | TINTAS |
| Empenho: | 7847/2024 |
| Valor: | R$ 2.880,00 |
