| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 50/2024 |
| Modalidade: | Credenciamento |
| Processo: | 262/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Data da Assinatura: | 07/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2024 |
| Vigência: | 07/06/2024 à 07/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 79, inc. I, da Lei 14.133/2021 |
| Objetivo: | Solicito credenciamento de empresa para prestação de serviços de transporte municipal e intermunicipal visando atendimento da demanda do Municipio de Espumoso. |
| Contratado: | FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| CNPJ/CPF: | 41.058.385/0001-25 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO WEIMER VALLADARES | Gestor | 07/06/2024 | 07/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | TRANSPORTE |
| Empenho: | 7328/2024 |
| Valor: | R$ 8.712,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | TURNO INVERSO |
| Empenho: | 7484/2024 |
| Valor: | R$ 7.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | TRANSPORTE |
| Empenho: | 7734/2024 |
| Valor: | R$ 5.896,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | TRANSPORTE |
| Empenho: | 8262/2024 |
| Valor: | R$ 2.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | TRANSPORTE DE ATLETAS |
| Empenho: | 8510/2024 |
| Valor: | R$ 5.056,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Empenho: | 8515/2024 |
| Valor: | R$ 1.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | TRANSPORTE |
| Empenho: | 9332/2024 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
