| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 41/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 321/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/07/2024 |
| Vigência: | 09/07/2024 à 09/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. III, alínea "a" da Lei n° 14.133/21 |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios que não foram cotados no processo licitatório Pregão Presencial 008/2024, visando atendimento da demnada do município de Espumoso, RS. |
| Contratado: | MERCADO COPINI LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 93.650.307/0001-19 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONARA COPINI PASTORIO | Gestor | 09/07/2024 | 09/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 26/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 26/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Empenho: | 7359/2024 |
| Valor: | R$ 4.414,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 7498/2024 |
| Valor: | R$ 3.689,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 7698/2024 |
| Valor: | R$ 431,88 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 8631/2024 |
| Valor: | R$ 657,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 8669/2024 |
| Valor: | R$ 662,71 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9410/2024 |
| Valor: | R$ 3.280,85 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9411/2024 |
| Valor: | R$ 3.463,07 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9412/2024 |
| Valor: | R$ 751,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9413/2024 |
| Valor: | R$ 3.324,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9485/2024 |
| Valor: | R$ 11.006,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9513/2024 |
| Valor: | R$ 206,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9517/2024 |
| Valor: | R$ 761,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9518/2024 |
| Valor: | R$ 751,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9519/2024 |
| Valor: | R$ 488,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9520/2024 |
| Valor: | R$ 312,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 9521/2024 |
| Valor: | R$ 420,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4458/2025 |
| Valor: | R$ 4.160,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4613/2025 |
| Valor: | R$ 270,36 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4779/2025 |
| Valor: | R$ 360,48 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 4922/2025 |
| Valor: | R$ 210,28 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Empenho: | 5321/2025 |
| Valor: | R$ 570,76 |
