| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 49/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 486/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2024 |
| Vigência: | 06/09/2024 à 06/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de materiais visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS |
| Contratado: | HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 35.272.302/0001-01 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PEDRINHO PORTELA DA SILVA | Gestor | 06/09/2024 | 07/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 05/09/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9423/2024 |
| Valor: | R$ 4.798,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9424/2024 |
| Valor: | R$ 11.180,97 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9425/2024 |
| Valor: | R$ 12.112,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9426/2024 |
| Valor: | R$ 17.764,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9512/2024 |
| Valor: | R$ 15.674,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9706/2024 |
| Valor: | R$ 6.012,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 11046/2024 |
| Valor: | R$ 9.872,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 11047/2024 |
| Valor: | R$ 22.135,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 11173/2024 |
| Valor: | R$ 3.741,88 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 11720/2024 |
| Valor: | R$ 6.126,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 1362/2025 |
| Valor: | R$ 17.741,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 1813/2025 |
| Valor: | R$ 6.706,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 2660/2025 |
| Valor: | R$ 6.324,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 2678/2025 |
| Valor: | R$ 16.022,26 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 3299/2025 |
| Valor: | R$ 3.702,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 3639/2025 |
| Valor: | R$ 14.808,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 3729/2025 |
| Valor: | R$ 38.254,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 4193/2025 |
| Valor: | R$ 1.540,03 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 4325/2025 |
| Valor: | R$ 6.004,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 5347/2025 |
| Valor: | R$ 302,33 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 5351/2025 |
| Valor: | R$ 19.127,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 5876/2025 |
| Valor: | R$ 9.257,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 6911/2025 |
| Valor: | R$ 11.218,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 7121/2025 |
| Valor: | R$ 2.089,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 7891/2025 |
| Valor: | R$ 4.179,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 7909/2025 |
| Valor: | R$ 14.240,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Empenho: | 8351/2025 |
| Valor: | R$ 11.227,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8572/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8573/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8575/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8576/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8577/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8608/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8609/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9214/2025 |
| Valor: | R$ 1.671,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9264/2025 |
| Valor: | R$ 5.224,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9265/2025 |
| Valor: | R$ 5.224,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9266/2025 |
| Valor: | R$ 5.224,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9267/2025 |
| Valor: | R$ 5.224,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9268/2025 |
| Valor: | R$ 208,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Saneamento Básico |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 9710/2025 |
| Valor: | R$ 1.919,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Saneamento Básico |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 9711/2025 |
| Valor: | R$ 522,48 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Saneamento Básico |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Empenho: | 9712/2025 |
| Valor: | R$ 8.144,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 10332/2025 |
| Valor: | R$ 1.799,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 10333/2025 |
| Valor: | R$ 6.721,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Empenho: | 10335/2025 |
| Valor: | R$ 419,83 |
