| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 49/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 486/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2024 |
| Vigência: | 06/09/2024 à 06/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de materiais visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS |
| Contratado: | HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 35.272.302/0001-01 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PEDRINHO PORTELA DA SILVA | Gestor | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9423/2024 |
| Valor: | R$ 4.798,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9424/2024 |
| Valor: | R$ 11.180,97 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9425/2024 |
| Valor: | R$ 12.112,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9426/2024 |
| Valor: | R$ 17.764,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9512/2024 |
| Valor: | R$ 15.674,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9706/2024 |
| Valor: | R$ 6.012,93 |
