| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 50/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 486/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/09/2024 |
| Vigência: | 06/09/2024 à 06/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | Solicito contratação de empresa para aquisição de materiais visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS |
| Contratado: | TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| CNPJ/CPF: | 44.415.152/0001-20 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PEDRINHO PORTELA DA SILVA | Gestor | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8797/2024 |
| Valor: | R$ 13.452,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 8802/2024 |
| Valor: | R$ 5.989,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9349/2024 |
| Valor: | R$ 6.397,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9401/2024 |
| Valor: | R$ 8.884,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9403/2024 |
| Valor: | R$ 8.884,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9783/2024 |
| Valor: | R$ 11.444,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Empenho: | 9784/2024 |
| Valor: | R$ 10.376,18 |
