| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 17/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 19/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Data da Assinatura: | 25/02/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/02/2025 |
| Vigência: | 25/02/2025 à 27/05/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 89.677.595/0001-28 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSIMARA PASINI RODRIGUES | Fiscal | 25/02/2025 | 27/05/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 25/02/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 25/02/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1568/2025 |
| Valor: | R$ 766,71 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1569/2025 |
| Valor: | R$ 469,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1570/2025 |
| Valor: | R$ 305,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1571/2025 |
| Valor: | R$ 66,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1572/2025 |
| Valor: | R$ 135,82 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 1573/2025 |
| Valor: | R$ 4.601,25 |
