| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 24/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 18/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 10/03/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/03/2025 |
| Vigência: | 10/03/2025 à 10/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.231.544/0015-34 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSIMARA PASINI RODRIGUES | Fiscal | 10/03/2025 | 10/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/03/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 10/03/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2247/2025 |
| Valor: | R$ 8.365,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2248/2025 |
| Valor: | R$ 659,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2249/2025 |
| Valor: | R$ 146,84 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2250/2025 |
| Valor: | R$ 10.083,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2259/2025 |
| Valor: | R$ 99,98 |
