| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 25/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 18/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 10/03/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/03/2025 |
| Vigência: | 10/03/2025 à 10/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 07.127.183/0001-50 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSIMARA PASINI RODRIGUES | Fiscal | 10/03/2025 | 10/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/03/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 10/03/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2242/2025 |
| Valor: | R$ 9.834,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2243/2025 |
| Valor: | R$ 9.848,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2244/2025 |
| Valor: | R$ 65,74 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2245/2025 |
| Valor: | R$ 1.111,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2246/2025 |
| Valor: | R$ 56,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2257/2025 |
| Valor: | R$ 1.331,33 |
