Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 54/2025 |
Modalidade: | Dispensa |
Processo: | 55/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 05/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 05/05/2025 |
Vigência: | 05/05/2025 à 04/06/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação de empresa para aquisição de combustível para frota Municipal de forma emergencial |
Contratado: | COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
CNPJ/CPF: | 89.677.595/0011-08 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
ADRIANA PAIM DE SOUZA | Fiscal | 05/05/2025 | 04/06/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3458/2025 |
Valor: | R$ 524,31 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3459/2025 |
Valor: | R$ 112,32 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3460/2025 |
Valor: | R$ 177,86 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3461/2025 |
Valor: | R$ 244,09 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3462/2025 |
Valor: | R$ 199,36 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3463/2025 |
Valor: | R$ 129,83 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3464/2025 |
Valor: | R$ 56,69 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3465/2025 |
Valor: | R$ 174,44 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3466/2025 |
Valor: | R$ 2.829,65 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3546/2025 |
Valor: | R$ 916,79 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3547/2025 |
Valor: | R$ 1.442,46 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3572/2025 |
Valor: | R$ 795,12 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3573/2025 |
Valor: | R$ 1.021,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3594/2025 |
Valor: | R$ 819,62 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3595/2025 |
Valor: | R$ 1.253,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3610/2025 |
Valor: | R$ 755,61 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3611/2025 |
Valor: | R$ 45,79 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3612/2025 |
Valor: | R$ 249,69 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3613/2025 |
Valor: | R$ 1.235,91 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3614/2025 |
Valor: | R$ 268,01 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3615/2025 |
Valor: | R$ 242,97 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3616/2025 |
Valor: | R$ 282,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3617/2025 |
Valor: | R$ 990,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3618/2025 |
Valor: | R$ 193,31 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3640/2025 |
Valor: | R$ 7.903,89 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3641/2025 |
Valor: | R$ 7.326,34 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3642/2025 |
Valor: | R$ 5.079,59 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3643/2025 |
Valor: | R$ 349,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3644/2025 |
Valor: | R$ 29.514,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3670/2025 |
Valor: | R$ 994,66 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3671/2025 |
Valor: | R$ 391,16 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3672/2025 |
Valor: | R$ 2.863,87 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3673/2025 |
Valor: | R$ 2.555,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3676/2025 |
Valor: | R$ 279,04 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3677/2025 |
Valor: | R$ 2.030,41 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3720/2025 |
Valor: | R$ 2.458,62 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3721/2025 |
Valor: | R$ 1.285,08 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3731/2025 |
Valor: | R$ 124,66 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3732/2025 |
Valor: | R$ 3.788,97 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 3733/2025 |
Valor: | R$ 858,05 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3734/2025 |
Valor: | R$ 424,41 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3741/2025 |
Valor: | R$ 789,32 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3742/2025 |
Valor: | R$ 13.326,49 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3761/2025 |
Valor: | R$ 0,03 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3775/2025 |
Valor: | R$ 445,36 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3777/2025 |
Valor: | R$ 91,14 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Empenho: | 3778/2025 |
Valor: | R$ 225,02 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Empenho: | 3779/2025 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 4152/2025 |
Valor: | R$ 177,81 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Empenho: | 4172/2025 |
Valor: | R$ 561,32 |