| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 88/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 86/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 17/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/06/2025 |
| Vigência: | 17/06/2025 à 18/08/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS |
| Contratado: | RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.801.217/0001-40 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ADRIANA PAIM DE SOUZA | Fiscal | 17/06/2025 | 18/08/2025 |
| JOECE DOS SANTOS RODRIGUES | Fiscal | 27/06/2025 | 18/08/2025 |
| NATALIA ERPEN | Fiscal | 17/06/2025 | 18/08/2025 |
| ROSIMARA PASINI RODRIGUES | Fiscal | 17/06/2025 | 18/08/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 17/06/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 17/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5312/2025 |
| Valor: | R$ 1.450,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5313/2025 |
| Valor: | R$ 2.900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5314/2025 |
| Valor: | R$ 4.350,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5315/2025 |
| Valor: | R$ 2.900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5316/2025 |
| Valor: | R$ 580,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5317/2025 |
| Valor: | R$ 580,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5318/2025 |
| Valor: | R$ 290,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5319/2025 |
| Valor: | R$ 1.450,00 |
