| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 155/2025 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Processo: | 153/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Data da Assinatura: | 29/08/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/09/2025 |
| Vigência: | 29/08/2025 à 29/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de troca de filtros, retentor de bactérias e mangueiras internas dos bebedouros e purificadores de água da marca Eurupa, visando atendimento de demanda deste Município de Espumoso/RS |
| Contratado: | NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
| CNPJ/CPF: | 53.580.258/0001-70 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JOSIANE KASTER ROTTA | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| NERI FRANCISCO DE RAMOS | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| DAIANE RODRIGUES MUNHOZ | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| ROSIMARA PASINI RODRIGUES | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| CASSIANA KELLER | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| NATALIA ERPEN | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| CAMILA BERTANI CERUTTI | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| ANA MAGALI FERRARI | Fiscal | 29/08/2025 | 29/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 01/09/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 01/09/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Empenho: | 9191/2025 |
| Valor: | R$ 2.009,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Empenho: | 9192/2025 |
| Valor: | R$ 712,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Empenho: | 9193/2025 |
| Valor: | R$ 861,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Empenho: | 9194/2025 |
| Valor: | R$ 2.058,68 |
