| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 26/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 155/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/09/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/09/2025 |
| Vigência: | 22/09/2025 à 22/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 83.413.591/0003-18 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JOSIANE KASTER ROTTA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| ADRIANA PAIM DE SOUZA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| BETANIA BASSO VIEIRA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| MICHELE COLVERO DA SILVA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| JOÃO ANTONIO SPEROTTO FELTRIN | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| ODIRLEI COMIN | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 23/09/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8513/2025 |
| Valor: | R$ 2.103,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8514/2025 |
| Valor: | R$ 2.103,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8515/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8524/2025 |
| Valor: | R$ 3.154,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8525/2025 |
| Valor: | R$ 478,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8526/2025 |
| Valor: | R$ 95,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8528/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8529/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8530/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8531/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8532/2025 |
| Valor: | R$ 956,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8535/2025 |
| Valor: | R$ 956,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8536/2025 |
| Valor: | R$ 1.000,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8560/2025 |
| Valor: | R$ 3.059,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8561/2025 |
| Valor: | R$ 764,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8562/2025 |
| Valor: | R$ 268,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8563/2025 |
| Valor: | R$ 268,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8564/2025 |
| Valor: | R$ 179,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8565/2025 |
| Valor: | R$ 179,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8566/2025 |
| Valor: | R$ 179,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8567/2025 |
| Valor: | R$ 179,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8568/2025 |
| Valor: | R$ 179,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8569/2025 |
| Valor: | R$ 537,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8570/2025 |
| Valor: | R$ 956,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Vigilância Sanitária |
| Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8571/2025 |
| Valor: | R$ 2.294,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 8589/2025 |
| Valor: | R$ 4.780,00 |
