| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 36/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 155/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/09/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/09/2025 |
| Vigência: | 22/09/2025 à 22/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 57.707.826/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JOSIANE KASTER ROTTA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| ADRIANA PAIM DE SOUZA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| BETANIA BASSO VIEIRA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| MICHELE COLVERO DA SILVA | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| JOÃO ANTONIO SPEROTTO FELTRIN | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| ODIRLEI COMIN | Fiscal | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 22/09/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9124/2025 |
| Valor: | R$ 475,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9210/2025 |
| Valor: | R$ 2.999,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9212/2025 |
| Valor: | R$ 2.999,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9213/2025 |
| Valor: | R$ 168,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9261/2025 |
| Valor: | R$ 118,39 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10146/2025 |
| Valor: | R$ 55,99 |
