| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 188/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 174/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/10/2025 |
| Vigência: | 10/10/2025 à 01/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURADOUROS E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 54.572.923/0001-47 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIRLEI COMIN | Gestor | 10/10/2025 | 01/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 9594/2025 |
| Valor: | R$ 8.763,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 9595/2025 |
| Valor: | R$ 18.316,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 10435/2025 |
| Valor: | R$ 6.105,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FEAS |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 10436/2025 |
| Valor: | R$ 2.921,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FEAS |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 10442/2025 |
| Valor: | R$ 2.035,18 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | AR CONDICIONADOS |
| Empenho: | 10467/2025 |
| Valor: | R$ 2.035,18 |
