| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 191/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 174/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/10/2025 |
| Vigência: | 10/10/2025 à 01/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURADOUROS E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 37.090.234/0001-87 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIRLEI COMIN | Gestor | 10/10/2025 | 01/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | NOTEBOOK |
| Empenho: | 9651/2025 |
| Valor: | R$ 5.998,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | NOTEBOOK |
| Empenho: | 10343/2025 |
| Valor: | R$ 2.999,00 |
