| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 204/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 174/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/10/2025 |
| Vigência: | 10/10/2025 à 01/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURADOUROS E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 47.657.288/0001-35 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIRLEI COMIN | Gestor | 10/10/2025 | 01/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 10/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Despesa: | COMPUTADORES |
| Empenho: | 10191/2025 |
| Valor: | R$ 3.020,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | COMPUTADORES |
| Empenho: | 10193/2025 |
| Valor: | R$ 1.510,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FEAS |
| Despesa: | COMPUTADORES |
| Empenho: | 10443/2025 |
| Valor: | R$ 3.598,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | COMPUTADORES |
| Empenho: | 10444/2025 |
| Valor: | R$ 1.799,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF |
| Despesa: | COMPUTADORES |
| Empenho: | 10469/2025 |
| Valor: | R$ 7.196,00 |
