| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 77/2026 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 102/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 27/03/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/03/2026 |
| Vigência: | 27/03/2026 à 27/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de 5 (cinco) aparelhos de telefonia móvel. Aquisição de 5 (cinco) aparelhos de telefonia móvel. A aquisição dos seguintes aparelhos se faz necessário, para garantir uma comunicação ágil e eficiente, garantindo um melhor atendimento as demandas e melhor eficiência no atendimento à população. |
| Contratado: | LOJAS BECKER LTDA |
| CNPJ/CPF: | 04.415.928/0066-33 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCUS LUIZ GUGEL | Gestor | 27/03/2026 | 27/06/2026 |
| ADRIANA PAIM DE SOUZA | Fiscal | 27/03/2026 | 27/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 22/04/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/03/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 27/03/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Despesa: | TELEFONE |
| Empenho: | 4043/2026 |
| Valor: | R$ 3.192,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Programa: | Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Despesa: | TELEFONE |
| Empenho: | 4044/2026 |
| Valor: | R$ 3.192,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Despesa: | TELEFONE |
| Empenho: | 4048/2026 |
| Valor: | R$ 1.596,00 |
