| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 25/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 92/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/04/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/04/2026 |
| Vigência: | 29/04/2026 à 29/04/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AS IMPRESSORAS (BENS PATRIMONIAIS) DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
| Contratado: | JC ASSEF COMERCIO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 62.269.531/0001-31 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIRLEI COMIN | Gestor | 29/04/2026 | 29/04/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 29/04/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 |
| Despesa: | TONER/CARTUCHO |
| Empenho: | 5334/2026 |
| Valor: | R$ 944,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 |
| Despesa: | TONER/CARTUCHO |
| Empenho: | 5335/2026 |
| Valor: | R$ 944,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | Gestão Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE |
| Despesa: | TONER/CARTUCHO |
| Empenho: | 5336/2026 |
| Valor: | R$ 346,39 |
