| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 43/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 295/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/09/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/09/2026 |
| Vigência: | 22/09/2026 à 22/09/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES, VESTIMENTAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE APOIO OPERACIONAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES, EQUIPES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO/RS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
| Contratado: | BELTRAO UNIFORMES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 65.672.880/0001-98 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LETIANE GUGEL DOLCI | Gestor | 22/09/2026 | 22/09/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Ata de Registro de Preços | 22/09/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 22/09/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | SAMU BASICO ESTADUAL |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10434/2026 |
| Valor: | R$ 639,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | SAMU BASICO ESTADUAL |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10435/2026 |
| Valor: | R$ 510,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10436/2026 |
| Valor: | R$ 255,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10437/2026 |
| Valor: | R$ 319,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Programa: | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10438/2026 |
| Valor: | R$ 958,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10439/2026 |
| Valor: | R$ 798,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Vigilância Sanitária |
| Projeto/Atividade: | QUALIFICA VIGILÂNCIA-MANUTENÇÃO |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10440/2026 |
| Valor: | R$ 639,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10441/2026 |
| Valor: | R$ 4.089,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10442/2026 |
| Valor: | R$ 637,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Vigilância Sanitária |
| Projeto/Atividade: | QUALIFICA VIGILÂNCIA-MANUTENÇÃO |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10443/2026 |
| Valor: | R$ 510,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Assistência Básica em Saúde |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR |
| Despesa: | CAMISETAS |
| Empenho: | 10444/2026 |
| Valor: | R$ 2.244,00 |
