PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Descrição da Receita
Receita Prevista
11000000000000
RECEITA TRIBUTARIA
3.106.430,00
11100000000000
    IMPOSTOS
2.692.250,00
11200000000000
    TAXAS
414.060,00
11300000000000
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
120,00
12000000000000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
630.000,00
12100000000000
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
330.000,00
12300000000000
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
300.000,00
13000000000000
RECEITA PATRIMONIAL
535.595,20
13100000000000
    RECEITAS IMOBILIARIAS
2.000,00
13200000000000
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
533.595,20
16000000000000
RECEITA DE SERVICOS
5.072,00
17000000000000
TRANSFERENCIAS CORRENTES
27.898.198,00
17200000000000
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
27.698.138,00
17600000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
200.060,00
19000000000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
395.400,80
19100000000000
    MULTAS E JUROS DE MORA
64.279,00
19200000000000
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
60.036,00
19300000000000
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
161.085,80
19900000000000
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
110.000,00
22000000000000
ALIENACAO DE BENS
36,00
22100000000000
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
24,00
22200000000000
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
12,00
72000000000000
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.545.000,00
72100000000000
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.545.000,00
91000000000000
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -3.748.200,00
91100000000000
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -81.000,00
91700000000000
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -3.667.200,00
Total do Orçamento da Receita:
30.364.996,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
01 CAMARA DE VEREADORES
818.000,00
      01 Camara de Vereadores
818.000,00
            01 Legislativa
816.000,00
                  031 Ação Legislativa
816.000,00
                        0001 Execucao da Acao Legislativa
816.000,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
816.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.08.99.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
10.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
450.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
70.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
20.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
26.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.500,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
2.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
12.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
115.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
4.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
            11 Trabalho
2.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
2.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
562.460,00
      02 Gabinete do Prefeito
562.460,00
            04 Administração
562.460,00
                  122 Administração Geral
562.460,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
562.460,00
                                0001 RECURSO LIVRE
562.460,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
390.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
71.120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
4.340,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
9.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9.300,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
11.000,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
8.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
24.200,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
3.825.565,00
      03 Gabinete do Secretario
1.012.420,00
            04 Administração
1.011.420,00
                  122 Administração Geral
1.011.420,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
318.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
318.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
142.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
3.200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
800,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
145.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
669.920,00
                                0001 RECURSO LIVRE
669.920,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
230.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
26.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
7.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
24.100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
120,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
9.000,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
330.100,00
                        0015 Edificacao Publica
23.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
23.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
8.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
            23 Comércio e Serviços
1.000,00
                  661 Promoção Industrial
1.000,00
                        0064 Geracao de Emprego e Renda
1.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.405.000,00
            09 Previdência Social
2.405.000,00
                  272 Previdência do Regime Estatutário
2.405.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
2.405.000,00
                                0050 RPPS
2.405.000,00
                                        3190.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1.885.000,00
                                        3190.03.00.00.00.00 PENSOES
230.000,00
                                        3190.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
245.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
10.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
21.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
408.145,00
            09 Previdência Social
278.145,00
                  274 Previdência Especial
278.145,00
                        0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
278.145,00
                                0001 RECURSO LIVRE
278.145,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.300,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
16.645,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
260.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
200,00
            11 Trabalho
130.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
130.000,00
04 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
477.920,00
      04 Gabinete do Secretario
102.520,00
            04 Administração
102.520,00
                  122 Administração Geral
102.520,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
102.520,00
                                0001 RECURSO LIVRE
102.520,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
70.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
14.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
6.400,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
      04 Fundo Desenv.Rural
140.440,00
            20 Agricultura
140.440,00
                  604 Defesa Sanitária Animal
31.440,00
                        0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
31.440,00
                                0001 RECURSO LIVRE
31.440,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
25.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
200,00
                  606 Extensão Rural
109.000,00
                        0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
109.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
109.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
70.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
      04 Meio Ambiente
140.700,00
            18 Gestão Ambiental
140.700,00
                  541 Preservação e Conservação Ambiental
12.000,00
                        0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
12.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
12.000,00
                  542 Controle Ambiental
128.700,00
                        0082 Protecao do Meio Ambiente
128.700,00
                                0001 RECURSO LIVRE
128.700,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
37.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
9.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
4.700,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.700,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
42.600,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.500,00
      04 SANEAMENTO RURAL
94.260,00
            20 Agricultura
94.260,00
                  511 Saneamento Básico Rural
94.260,00
                        0079 Abastecimento de Agua
94.260,00
                                0001 RECURSO LIVRE
94.260,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
120,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
68.600,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
13.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
11.600,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
1.004.620,00
      05 Gabinete do Secretario
1.004.620,00
            04 Administração
1.004.620,00
                  123 Administração Financeira
1.004.220,00
                        0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
1.004.220,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.004.220,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
280.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.600,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
30.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
68.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
600.000,00
                  129 Administração de Receitas
400,00
                        0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
8.443.078,00
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.079.590,00
            12 Educação
2.079.590,00
                  361 Ensino Fundamental
1.345.290,00
                        0015 Edificacao Publica
30.000,00
                                0020 M D E
30.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
30.000,00
                        0066 Administracao do Sistema Educacional
118.640,00
                                0020 M D E
118.640,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
46.300,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.900,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
26.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.196.650,00
                                0020 M D E
1.196.650,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
120,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.600,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
534.280,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
9.520,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
15.400,00
                                        3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
600,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
43.600,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
120,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.650,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
188.280,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.730,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.890,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
308.060,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
63.200,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
23.600,00
                  365 Educação Infantil
713.070,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
713.070,00
                                0020 M D E
713.070,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
240,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.630,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
332.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.370,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
220,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
71.870,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
130.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
220,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
220,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
136.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.400,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
21.230,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
21.230,00
                                0020 M D E
21.230,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
120,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
120,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
10.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
300,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
2.500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.400,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
350,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
210.020,00
            12 Educação
210.020,00
                  306 Alimentação e Nutrição
7.200,00
                        0041 Assistencia ao Educando
7.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
7.200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
600,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300,00
                  361 Ensino Fundamental
80.820,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
80.820,00
                                0001 RECURSO LIVRE
80.820,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.400,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
73.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  362 Ensino Médio
7.000,00
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
7.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
7.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
7.000,00
                  364 Ensino Superior
115.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
115.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
115.000,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
115.000,00
      06 Educacao Infantil - MDE
50.000,00
            12 Educação
50.000,00
                  365 Educação Infantil
50.000,00
                        0015 Edificacao Publica
50.000,00
                                0020 M D E
50.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
222.170,00
            27 Desporto e Lazer
222.170,00
                  812 Desporto Comunitário
222.170,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
222.170,00
                                0001 RECURSO LIVRE
222.170,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
61.900,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
8.820,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
77.750,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.900,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
6.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
61.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
800,00
      06 Desporto e Recreacao
148.500,00
            27 Desporto e Lazer
148.500,00
                  812 Desporto Comunitário
148.500,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
148.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
148.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
54.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
82.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500,00
      06 Atividade Cultural
338.120,00
            13 Cultura
338.120,00
                  392 Difusão Cultural
338.120,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
338.120,00
                                0001 RECURSO LIVRE
338.120,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
70.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.580,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
120,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
42.100,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
28.400,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
200,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
85.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.200,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.800,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.500.000,00
            12 Educação
4.500.000,00
                  361 Ensino Fundamental
3.046.922,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.046.922,00
                                0031 FUNDEB
3.046.922,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
530,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.573.492,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
365.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
                  365 Educação Infantil
1.200.118,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.200.118,00
                                0031 FUNDEB
1.200.118,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
820,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.045.728,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
152.870,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
252.960,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
252.960,00
                                0031 FUNDEB
252.960,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
120,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
120,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
226.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
25.300,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
120,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
120,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
869.642,00
            12 Educação
869.642,00
                  306 Alimentação e Nutrição
254.352,00
                        0041 Assistencia ao Educando
254.352,00
                                1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
254.340,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
254.340,00
                                1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
12,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12,00
                  361 Ensino Fundamental
477.290,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
477.290,00
                                1070 SALARIO EDUCACAO
330.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
287.800,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.200,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
88.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
88.000,00
                                2028 FNDE- D.D.E
290,00
                                        3350.41.01.01.00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE
290,00
                                2035 FNDE-PNATE
59.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
59.000,00
                  362 Ensino Médio
132.400,00
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
132.400,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
112.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
112.000,00
                                2035 FNDE-PNATE
20.400,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
20.400,00
                  365 Educação Infantil
5.600,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
5.600,00
                                2035 FNDE-PNATE
5.600,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.600,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
25.024,00
            27 Desporto e Lazer
25.024,00
                  812 Desporto Comunitário
25.024,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
25.024,00
                                2069 Ministerio dos Esportes
25.024,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
12,00
            13 Cultura
12,00
                  392 Difusão Cultural
12,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
12,00
                                2068 Ministerio do Turismo
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.424.390,00
      07 Gabinete do Secretario
410.870,00
            04 Administração
410.870,00
                  122 Administração Geral
410.870,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
410.870,00
                                0001 RECURSO LIVRE
410.870,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
200.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
19.300,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
19.670,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
48.000,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
8.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
6.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
43.800,00
      07 Corpo de Bombeiros
25.500,00
            06 Segurança Pública
25.500,00
                  182 Defesa Civil
25.500,00
                        0036 Defesa Contra Sinistros
25.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
25.500,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
      07 Transito Urbano
826.800,00
            06 Segurança Pública
756.000,00
                  181 Policiamento
756.000,00
                        0014 Servicos de Transito
736.000,00
                                2033 Multa de Transito
736.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
18.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3320.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
200,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
500,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
626.580,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
9.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.000,00
                        0035 Educacao para o Transito
11.200,00
                                2033 Multa de Transito
11.200,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
10.000,00
                                        3504.30.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
200,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
8.800,00
                                0001 RECURSO LIVRE
8.800,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
8.800,00
            26 Transporte
70.800,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
47.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
47.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
47.000,00
                  781 Transporte Aéreo
23.800,00
                        0122 Servico de Transporte Aereo
23.800,00
                                0001 RECURSO LIVRE
23.800,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.800,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
13.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
6.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.024.428,00
            15 Urbanismo
1.307.758,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
50.348,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
50.348,00
                                0001 RECURSO LIVRE
50.336,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.300,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12,00
                                2033 Multa de Transito
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                  452 Serviços Urbanos
1.237.410,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
294.450,00
                                0001 RECURSO LIVRE
294.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
99.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
18.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
77.300,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
70.950,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
23.400,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
                        0084 Limpeza Publica
942.960,00
                                0001 RECURSO LIVRE
942.960,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
120,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
162.500,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
28.640,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
600.000,00
                  695 Turismo
20.000,00
                        0114 Promocao do Turismo
20.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
            17 Saneamento
61.490,00
                  512 Saneamento Básico Urbano
61.490,00
                        0081 Sistemas de Esgotos
61.490,00
                                0001 RECURSO LIVRE
61.490,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
24.500,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.170,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.400,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
16.000,00
            25 Energia
655.180,00
                  752 Energia Elétrica
655.180,00
                        0131 Iluminacao Publica
655.180,00
                                0001 RECURSO LIVRE
655.180,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
51.880,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
11.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
115.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
477.300,00
      07 Setor de Estradas
12.000,00
            26 Transporte
12.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
12.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
12.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
      07 Incentivo ao Turismo
124.408,00
            15 Urbanismo
124.408,00
                  695 Turismo
124.408,00
                        0015 Edificacao Publica
12,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                        0114 Promocao do Turismo
124.396,00
                                0001 RECURSO LIVRE
124.396,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
24.276,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
120,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.700,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
60.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
384,00
            15 Urbanismo
384,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
372,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
372,00
                                1060 PAC- 2
84,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
12,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
12,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
12,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12,00
                                2081 REPASSE DAER
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                                2082 MINIST. DAS CIDADES
276,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
276,00
                  695 Turismo
12,00
                        0015 Edificacao Publica
12,00
                                2068 Ministerio do Turismo
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.301.378,00
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
97.090,00
            08 Assistência Social
97.090,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
97.090,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
97.090,00
                                0001 RECURSO LIVRE
97.090,00
                                        3190.11.73.00.00.00 REMUNERACAO P/PART.ORGAOS DELIB.COLETIVA
73.110,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
14.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.460,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
202.684,00
            08 Assistência Social
202.684,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
                                2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.648,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
66.012,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
30.000,00
                                2067 FMASPJOV
30.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
6.700,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
36.012,00
                                1030 MDS
36.012,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36.000,00
                  244 Assistência Comunitária
133.024,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
133.000,00
                                2000 FMASPBVIII
54.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
120,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
19.880,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
3.000,00
                                2013 FMASIGD- SUAS
10.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.760,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
120,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
120,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
                                2059 FMASIGDBF
15.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.400,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
300,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
4.400,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                2079 PROGRAMA FMASPBFI
54.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
46.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
700,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
24,00
                                2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
24,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
29.912,00
            08 Assistência Social
27.900,00
                  482 Habitação Urbana
27.900,00
                        0078 Politica Habitacional
27.900,00
                                0001 RECURSO LIVRE
27.900,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
7.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
300,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
            16 Habitação
2.012,00
                  482 Habitação Urbana
2.012,00
                        0078 Politica Habitacional
2.012,00
                                0001 RECURSO LIVRE
2.012,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.012,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
971.692,00
            08 Assistência Social
971.692,00
                  241 Assistência ao Idoso
113.500,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
113.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
113.500,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
9.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
52.000,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
52.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
52.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
52.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
201.012,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
187.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
187.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
175.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
700,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.300,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
14.012,00
                                0001 RECURSO LIVRE
14.012,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
                  244 Assistência Comunitária
605.180,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
449.168,00
                                0001 RECURSO LIVRE
449.168,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
200.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
29.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
17.300,00
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.080,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.500,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
70.500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.320,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
60.400,00
                                        3390.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA
9.968,00
                                        3390.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1.300,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.600,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
156.012,00
                                0001 RECURSO LIVRE
156.012,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
115.012,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
4.929.649,00
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
850.000,00
            10 Saúde
850.000,00
                  301 Atenção Básica
816.000,00
                        0047 Assistencia Basica
816.000,00
                                4510 PAB FIXO
350.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.700,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
335.680,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
                                4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
188.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
141.610,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
39.770,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
                                4620 SAMU
200.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
200.000,00
                                4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
78.000,00
                  305 Vigilância Epidemiológica
34.000,00
                        0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
34.000,00
                                4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
34.000,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
11.600,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
3.818.837,00
            10 Saúde
3.818.837,00
                  301 Atenção Básica
3.818.837,00
                        0015 Edificacao Publica
120,00
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
120,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
120,00
                        0047 Assistencia Basica
3.818.717,00
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
3.818.717,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.200.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
140.200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
130.200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
140.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
200,00
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
16.720,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
30.100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
435.317,50
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
22.500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
16.760,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
340.700,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.267.819,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
23.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
54.500,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
260.812,00
            10 Saúde
260.812,00
                  301 Atenção Básica
260.812,00
                        0047 Assistencia Basica
260.812,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
100.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
40.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
                                4050 FARMÁCIA BÁSICA
34.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
34.000,00
                                4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
6.800,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.800,00
                                4080 PACS
12,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
12,00
                                4170 SALVAR
120.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
120,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
120,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
119.520,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
120,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
2.249.746,00
      10 GABINETE DO SECRETARIO
239.200,00
            26 Transporte
239.200,00
                  782 Transporte Rodoviário
239.200,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
239.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
239.200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
130.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
30.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
56.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      10 Setor de Estradas
1.978.522,00
            26 Transporte
1.978.522,00
                  782 Transporte Rodoviário
1.978.522,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.978.522,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.978.522,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
424.100,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.610,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
106.870,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.012.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.530,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
17.100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
320.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
14.012,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
76.000,00
      10 Recurso CIDE
32.000,00
            26 Transporte
32.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
32.000,00
                        0125 Recuperacao Viaria
32.000,00
                                2036 CIDE
32.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
3.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
24.000,00
      10 AUXILIO
12,00
            26 Transporte
12,00
                  782 Transporte Rodoviário
12,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
                                2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
12,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
12,00
            26 Transporte
12,00
                  782 Transporte Rodoviário
12,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
12,00
                                2081 REPASSE DAER
12,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
241.080,00
      12 GABINETE SECRETARIO
241.080,00
            04 Administração
161.080,00
                  121 Planejamento e Orçamento
161.080,00
                        0008 Planejamento Governamental
161.080,00
                                0001 RECURSO LIVRE
161.080,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
86.205,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
13.535,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
120,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.600,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
18.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
19.120,00
            22 Indústria
80.000,00
                  661 Promoção Industrial
80.000,00
                        0015 Edificacao Publica
80.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2013
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
2.787.110,00
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
2.787.110,00
            28 Encargos Especiais
2.787.110,00
                  062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
120.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
120.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
120.000,00
                                        3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
70.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
50.000,00
                  843 Serviço da Dívida Interna
955.810,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
955.810,00
                                0001 RECURSO LIVRE
955.810,00
                                        3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
47.880,00
                                        3290.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO
97.690,00
                                        4690.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
810.240,00
                  845 Transferências
13.900,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
13.900,00
                                0001 RECURSO LIVRE
13.900,00
                                        3320.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.300,00
                                        4420.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.600,00
                                        4430.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00
                  846 Outros Encargos Especiais
1.697.400,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.697.400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.697.400,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.300.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
288.720,00
                                        4691.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
108.680,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
            99 Reserva de Contingência
300.000,00
                  999 Reserva de Contingência
300.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
300.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
                                        9999.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
300.000,00
Total do Orçamento da Despesa:
30.364.996,00