PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Descrição da Receita
Receita Prevista
11000000000000
RECEITA TRIBUTARIA
3.123.700,00
11100000000000
    IMPOSTOS
2.680.300,00
11200000000000
    TAXAS
443.300,00
11300000000000
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
100,00
12000000000000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
730.000,00
12100000000000
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
430.000,00
12300000000000
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
300.000,00
13000000000000
RECEITA PATRIMONIAL
535.995,00
13100000000000
    RECEITAS IMOBILIARIAS
6.000,00
13200000000000
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
529.995,00
16000000000000
RECEITA DE SERVICOS
15.400,00
17000000000000
TRANSFERENCIAS CORRENTES
30.959.620,49
17200000000000
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
30.734.500,49
17600000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
225.120,00
19000000000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
500.860,00
19100000000000
    MULTAS E JUROS DE MORA
93.910,00
19200000000000
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
65.120,00
19300000000000
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
231.830,00
19900000000000
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
110.000,00
22000000000000
ALIENACAO DE BENS
30,00
22100000000000
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
20,00
22200000000000
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
10,00
72000000000000
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.583.000,00
72100000000000
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.583.000,00
91000000000000
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -4.444.606,40
91100000000000
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -85.000,00
91700000000000
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -4.359.606,40
Total do Orçamento da Receita:
32.996.299,09
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
01 CAMARA DE VEREADORES
1.000.500,00
      01 Camara de Vereadores
1.000.500,00
            01 Legislativa
998.500,00
                  031 Ação Legislativa
998.500,00
                        0001 Execucao da Acao Legislativa
998.500,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
998.500,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.08.99.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
10.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
460.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
85.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
25.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
26.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
2.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
12.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
195.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
4.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
            11 Trabalho
2.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
2.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
466.000,00
      02 Gabinete do Prefeito
418.000,00
            04 Administração
418.000,00
                  122 Administração Geral
418.000,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
418.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
418.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
215.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
74.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
8.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
41.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
      02 Junta de Alistamento Militar
48.000,00
            06 Segurança Pública
48.000,00
                  153 Defesa Terrestre
48.000,00
                        0034 Justica e Seguranca
48.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
48.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
30.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
800,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
3.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
4.188.411,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
      03 Gabinete do Secretario
909.800,00
            04 Administração
909.800,00
                  122 Administração Geral
909.800,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
300.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
64.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
170.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
554.800,00
                                0001 RECURSO LIVRE
554.800,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
215.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
25.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
7.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
48.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
4.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
210.100,00
                        0015 Edificacao Publica
55.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
55.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.836.511,00
            09 Previdência Social
2.836.511,00
                  272 Previdência do Regime Estatutário
2.836.511,00
                        0000
2.836.511,00
                                0050 RPPS
2.836.511,00
                                        3190.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
2.251.108,00
                                        3190.03.00.00.00.00 PENSOES
255.903,00
                                        3190.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
260.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
24.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
30.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
442.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
            09 Previdência Social
312.100,00
                  274 Previdência Especial
312.100,00
                        0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
312.100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
312.100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
2.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
300.000,00
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
100,00
            11 Trabalho
130.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
130.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
494.710,00
      04 Gabinete do Secretario
139.410,00
            04 Administração
139.410,00
                  122 Administração Geral
139.410,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
139.410,00
                                0001 RECURSO LIVRE
139.410,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
67.410,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
14.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
30.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
      04 Fundo Desenv.Rural
101.500,00
            20 Agricultura
101.500,00
                  604 Defesa Sanitária Animal
35.500,00
                        0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
35.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
35.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
25.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
                  606 Extensão Rural
66.000,00
                        0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
66.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
66.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
      04 Meio Ambiente
167.500,00
            18 Gestão Ambiental
167.500,00
                  541 Preservação e Conservação Ambiental
40.000,00
                        0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
40.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
40.000,00
                  542 Controle Ambiental
127.500,00
                        0082 Protecao do Meio Ambiente
127.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
127.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
42.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
30.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33.000,00
      04 SANEAMENTO RURAL
86.300,00
            20 Agricultura
86.300,00
                  511 Saneamento Básico Rural
86.300,00
                        0079 Abastecimento de Agua
86.300,00
                                0001 RECURSO LIVRE
86.300,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
100,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
995.600,00
      05 Gabinete do Secretario
995.600,00
            04 Administração
995.600,00
                  123 Administração Financeira
995.200,00
                        0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
995.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
995.200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
385.200,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
50.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
215.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  129 Administração de Receitas
400,00
                        0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
9.454.269,09
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.355.970,00
            12 Educação
2.355.970,00
                  361 Ensino Fundamental
1.583.070,00
                        0066 Administracao do Sistema Educacional
154.700,00
                                0020 M D E
154.700,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
75.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.428.370,00
                                0020 M D E
1.428.370,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
723.470,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.300,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
15.200,00
                                        3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
90.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
4.700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
191.500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
8.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
335.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.000,00
                  365 Educação Infantil
740.700,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
740.700,00
                                0020 M D E
740.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
800,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
430.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
600,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
70.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
600,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
130.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
32.200,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
32.200,00
                                0020 M D E
32.200,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
10.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
300,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
2.500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
3.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
272.700,00
            12 Educação
272.700,00
                  306 Alimentação e Nutrição
10.000,00
                        0041 Assistencia ao Educando
10.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.500,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500,00
                  361 Ensino Fundamental
107.700,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
107.700,00
                                0001 RECURSO LIVRE
107.700,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.400,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
                  362 Ensino Médio
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
5.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                  364 Ensino Superior
150.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
150.000,00
      06 Educacao Infantil - MDE
10.000,00
            12 Educação
10.000,00
                  365 Educação Infantil
10.000,00
                        0015 Edificacao Publica
10.000,00
                                0020 M D E
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
247.500,00
            27 Desporto e Lazer
247.500,00
                  812 Desporto Comunitário
247.500,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
247.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
247.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
61.900,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
9.900,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.900,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
8.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
61.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
800,00
      06 Desporto e Recreacao
127.000,00
            27 Desporto e Lazer
127.000,00
                  812 Desporto Comunitário
127.000,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
127.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
127.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
60.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
35.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
      06 Atividade Cultural
310.600,00
            13 Cultura
310.600,00
                  392 Difusão Cultural
310.600,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
310.600,00
                                0001 RECURSO LIVRE
309.800,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
30.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.800,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
1.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
35.100,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
29.700,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
200,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
88.700,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.800,00
                                1110 Feira do Livro
400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
                                1120 Desenvolvimento da Economia da Cultura
400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.946.810,00
            12 Educação
4.946.810,00
                  361 Ensino Fundamental
3.313.430,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.313.430,00
                                0031 FUNDEB
3.313.430,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
530,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.889.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
380.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
40.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
                  365 Educação Infantil
1.371.860,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.371.860,00
                                0031 FUNDEB
1.371.860,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.510,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.199.650,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
261.520,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
261.520,00
                                0031 FUNDEB
261.520,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
231.120,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
30.000,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.183.589,09
            12 Educação
1.183.589,09
                  306 Alimentação e Nutrição
246.010,09
                        0041 Assistencia ao Educando
246.010,09
                                1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
246.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
246.000,00
                                1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
10,09
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10,09
                  361 Ensino Fundamental
721.179,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
721.179,00
                                1070 SALARIO EDUCACAO
480.639,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
300.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
70.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.639,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
220.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
220.000,00
                                2028 FNDE- D.D.E
540,00
                                        3350.41.01.01.00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE
540,00
                                2035 FNDE-PNATE
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
20.000,00
                  362 Ensino Médio
211.000,00
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
211.000,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
161.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
161.000,00
                                2035 FNDE-PNATE
50.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
                  365 Educação Infantil
5.400,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
5.400,00
                                2035 FNDE-PNATE
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                2054 F N D E
400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
            13 Cultura
100,00
                  392 Difusão Cultural
100,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
100,00
                                2068 Ministerio do Turismo
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
3.810.782,00
      07 Gabinete do Secretario
396.065,00
            04 Administração
396.065,00
                  122 Administração Geral
396.065,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
396.065,00
                                0001 RECURSO LIVRE
396.065,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
187.785,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.180,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
15.600,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.000,00
      07 Corpo de Bombeiros
26.000,00
            06 Segurança Pública
26.000,00
                  182 Defesa Civil
26.000,00
                        0036 Defesa Contra Sinistros
26.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
26.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
      07 Transito Urbano
1.101.300,00
            06 Segurança Pública
1.047.300,00
                  181 Policiamento
1.047.300,00
                        0014 Servicos de Transito
1.028.300,00
                                2033 Multa de Transito
1.028.300,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
38.600,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3320.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
200,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
500,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
900.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
                        0035 Educacao para o Transito
11.000,00
                                2033 Multa de Transito
11.000,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
10.000,00
                                        3504.30.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
8.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
8.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
8.000,00
            26 Transporte
54.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
35.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
35.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                  781 Transporte Aéreo
19.000,00
                        0122 Servico de Transporte Aereo
19.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
19.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.003.498,00
            15 Urbanismo
1.235.435,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
30.340,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
30.340,00
                                0001 RECURSO LIVRE
30.340,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
30.310,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10,00
                  452 Serviços Urbanos
1.205.095,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
290.696,00
                                0001 RECURSO LIVRE
290.696,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
104.296,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
17.300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
79.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
58.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0084 Limpeza Publica
914.399,00
                                0001 RECURSO LIVRE
914.399,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
166.599,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
25.200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
670.000,00
            17 Saneamento
70.686,00
                  512 Saneamento Básico Urbano
70.686,00
                        0081 Sistemas de Esgotos
70.686,00
                                0001 RECURSO LIVRE
70.686,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
28.986,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.400,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
            25 Energia
697.377,00
                  752 Energia Elétrica
697.377,00
                        0131 Iluminacao Publica
697.377,00
                                0001 RECURSO LIVRE
697.377,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
78.677,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
18.700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
510.000,00
      07 Setor de Estradas
12.000,00
            26 Transporte
12.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
12.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
12.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
6.000,00
      07 Incentivo ao Turismo
271.519,00
            15 Urbanismo
171.519,00
                  695 Turismo
171.519,00
                        0114 Promocao do Turismo
171.519,00
                                0001 RECURSO LIVRE
171.519,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
25.519,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
3.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
80.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
            23 Comércio e Serviços
100.000,00
                  691 Promoção Comercial
100.000,00
                        0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
100.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
400,00
            15 Urbanismo
400,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
400,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400,00
                                1060 PAC- 2
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
10,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
10,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40,00
                                2082 MINIST. DAS CIDADES
300,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
300,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.340.780,00
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
95.300,00
            08 Assistência Social
95.300,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
95.300,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
95.300,00
                                0001 RECURSO LIVRE
95.300,00
                                        3190.11.73.00.00.00 REMUNERACAO P/PART.ORGAOS DELIB.COLETIVA
73.600,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
14.100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.500,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
183.700,00
            08 Assistência Social
183.700,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.000,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.000,00
                                2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
33.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
33.300,00
                                2067 FMASPJOV
33.300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
                                1030 MDS
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
                  244 Assistência Comunitária
146.300,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
146.100,00
                                2000 FMASPBVIII
52.200,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
30.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                2013 FMASIGD- SUAS
15.200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
100,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
                                2059 FMASIGDBF
16.700,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                                2079 PROGRAMA FMASPBFI
62.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
300,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
45.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
700,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
200,00
                                2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
      08 Assistencia Social
47.000,00
            08 Assistência Social
47.000,00
                  244 Assistência Comunitária
47.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0042 Assistencia Social em Geral.
47.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
40.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
38.100,00
            08 Assistência Social
37.700,00
                  482 Habitação Urbana
37.700,00
                        0078 Politica Habitacional
37.700,00
                                0001 RECURSO LIVRE
37.700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
7.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
30.000,00
            16 Habitação
400,00
                  482 Habitação Urbana
400,00
                        0078 Politica Habitacional
400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
200,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
976.680,00
            08 Assistência Social
976.680,00
                  241 Assistência ao Idoso
137.000,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
137.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
137.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
116.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
150.000,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
150.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
150.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
158.880,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
158.780,00
                                0001 RECURSO LIVRE
158.780,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
147.680,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
700,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
200,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
                  244 Assistência Comunitária
530.800,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
480.400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
480.400,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
222.350,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
38.950,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
15.200,00
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
30.400,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
20.800,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
68.800,00
                                        3390.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA
16.600,00
                                        3390.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1.600,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
50.400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
50.400,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
5.330.646,00
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
869.600,00
            10 Saúde
869.600,00
                  301 Atenção Básica
839.100,00
                        0047 Assistencia Basica
839.100,00
                                4510 PAB FIXO
350.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
120,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.700,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
335.680,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
                                4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
261.100,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
160.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
50.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
45.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
                                4620 SAMU
150.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
150.000,00
                                4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
78.000,00
                  305 Vigilância Epidemiológica
30.500,00
                        0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
30.500,00
                                4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
30.500,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.182.826,00
            10 Saúde
4.182.826,00
                  301 Atenção Básica
4.182.826,00
                        0047 Assistencia Basica
4.182.826,00
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.182.826,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
570,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.600.120,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
43.100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
80.100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
160.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
32.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
50.100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
531.036,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
11.500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
18.100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
126.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.470.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56.400,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
278.220,00
            10 Saúde
278.220,00
                  301 Atenção Básica
278.220,00
                        0047 Assistencia Basica
278.220,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
40.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
                                4050 FARMÁCIA BÁSICA
30.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
7.720,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.720,00
                                4080 PACS
15.500,00
                                        3190.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO
15.500,00
                                4170 SALVAR
125.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
125.000,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.755.501,00
      10 GABINETE DO SECRETARIO
223.021,00
            26 Transporte
223.021,00
                  782 Transporte Rodoviário
223.021,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
223.021,00
                                0001 RECURSO LIVRE
223.021,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
112.671,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.850,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
66.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
      10 Setor de Estradas
1.502.280,00
            26 Transporte
1.502.280,00
                  782 Transporte Rodoviário
1.502.280,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.502.280,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.502.280,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
485.080,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
4.200,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
96.500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
615.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
18.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
221.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
14.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
43.600,00
      10 Recurso CIDE
30.000,00
            26 Transporte
30.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
30.000,00
                        0125 Recuperacao Viaria
30.000,00
                                2036 CIDE
30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
      10 AUXILIO
100,00
            26 Transporte
100,00
                  782 Transporte Rodoviário
100,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
                                2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
            26 Transporte
100,00
                  782 Transporte Rodoviário
100,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
                                2081 REPASSE DAER
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
228.100,00
      12 GABINETE SECRETARIO
228.100,00
            04 Administração
208.100,00
                  121 Planejamento e Orçamento
208.100,00
                        0008 Planejamento Governamental
208.100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
208.100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
120.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
17.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
30.000,00
            22 Indústria
20.000,00
                  661 Promoção Industrial
20.000,00
                        0015 Edificacao Publica
20.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.631.000,00
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.631.000,00
            28 Encargos Especiais
3.631.000,00
                  062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
200.000,00
                        0000
200.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
                                        3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
100.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
100.000,00
                  843 Serviço da Dívida Interna
1.200.000,00
                        0000
1.200.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
130.000,00
                                        3290.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO
170.000,00
                                        4690.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
900.000,00
                  845 Transferências
15.000,00
                        0000
15.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
15.000,00
                                        3320.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00
                                        4420.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
8.000,00
                                        4430.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00
                  846 Outros Encargos Especiais
2.216.000,00
                        0000
2.216.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
2.216.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.800.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
300.000,00
                                        4691.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
116.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
300.000,00
            99 Reserva de Contingência
300.000,00
                  999 Reserva de Contingência
300.000,00
                        0000
300.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
                                        9999.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
300.000,00
Total do Orçamento da Despesa:
32.996.299,09